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澳门xpj全部网站网址2021年度预算情况公开

发布时间:2021-03-16    来源:    字体 【】【】【


一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021年澳门xpj全部网站网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 11020.62 万元,包括:

1.一般公共预算拨款收入 9384.19 万元;

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元;

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

4.财政专户管理资金收入 84.6 万元;

5.单位资金收入 0 万元;

6.上年结转结余 1551.83 万元。

(二)支出预算 11020.62 万元,包括:

1.基本支出 2781.45 万元;

2.项目支出 8239.17 万元。

在支出预算 11020.62 万元中,债务支出 6621.4 万元,

政府采购支出 60 万元,政府购买服务支出 0 万元。

2021年预算收支比 2020 年增加 403.62 万元,增减变化的主要原因为上年实训基建项目结转结余收入增加,本年一 般公共预算拨款收入减少,二者综合后有所增加。

二、机关运行经费安排情况

澳门xpj全部网站网址为事业单位,没有机关运行经费

三、政府采购情况

2021年澳门xpj全部网站网址安排政府采购预算60 万元,其中货物 60 万元,服务 0 万元,工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年,澳门xpj全部网站网址一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5 万元,比 2020 年减少 15 万元,下降 75%。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,比 2020 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费 5 万元,比 2020 年减少 15 万元,下降 75%。主要原因为压减经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,比 2020 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车运行费 0 万元,比 2020 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%),比 2020 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

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五、国有资产占用情况

澳门xpj全部网站网址 2021 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,澳门xpj全部网站网址2021年应编制单位整体绩效目标共 1个,实际编制单位整体绩效目标共 1 个,编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个,涉及资金 8239.17 万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率率(实际编制绩效目标的数量/应 编制绩效目标的数量)为 100%。

七、名词说明

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为实行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年澳门xpj全部网站网址单位预算批复表(详情见如下附件)

090057澳门xpj全部网站网址2021年度单位预算.pdf

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