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澳门xpj全部网站网址2020年度决算

发布时间:2021-09-06    来源:    字体 【】【】【

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计 17565.6 万元,包括:

1.财政拨款收入 16412.68 万元,占收入总计的 93.45%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 16412.68 万元,政府性基金收入 0 万

元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。

3.事业收入 61.16 万元,占收入总计的 0.35%。主要是学校宿费收入。

4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。

6.其他收入 147.44 万元,占收入总计的 0.84%。主要是非财政培训等收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 944.31 万元,占收入总计的 5.36%。主要是上年未完成项目。

与上年相比,今年收入增加 9960.28 万元,增长 131%,主要原因:一是增加老校区处置项目收入;二是增加实训基地项目收入。

(二)支出总计 15227.65 万元,包括:

1.基本支出 3703.13 万元,占支出总计的 24.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 工资福利支出 2290.32 万元,对个人和家庭的补助支出 71.11 万元,商品和服务支出 1341.7 万元。

2.项目支出 11524.52 万元,占支出总计的 75.681%。主要包括实训基地项目、西藏班项目等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加 8649.74 万元,增长 131%,主要原因:一是增加老校区处置项目支出;二是增加实训基地项目支 出。

(三)年末结转和结余 2337.95 万元。

主要是实训基地项目等原因形成的结余。与上年相比,今年 结转结余增加 1310.54 万元,增长 127%,主要原因:实训基地项目未完工需下年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15023.09 万元,其中:基本支出3599.66 万元,项目支出 11423.43 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 5013.02 万元,增长 78.2%,主要原因:一是增加老校区处置项目支出;二是增加实训基地项目支出。与年初预算相比, 2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 88%,其中:基本支出完成年初预算的 99.7%,项目完成年初预算的 88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15023.09 万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出 14368.45 万元,占 95.64%;社会保障和就业支出 299.73 万元,占 2%;卫生健康支出 120 万元, 占 0.8%;住房保障支出 234.9 万元,占 1.56%。

1.教育支出 14368.45 万元,具体包括:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)14368.45万元,主要是中等专业学校人员、日常公用及项目等支出,完成 年初预算的 91.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是实训基地项目本年度未完工,下年继续完成。

2.社会保障和就业支出 299.73 万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)55.6 万元,主要是事业单位开支的离退休经费支出,完成年初预算的 100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)210.2 万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,完成年初预算的 100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.47 万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,完成年初预算的 100%。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

12.8 万元,主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费,完成年初预算的 95.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是资金结余财政已收回。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.66 万元,主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的 34.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是资金结余财政已收回。

3.卫生健康支出 120 万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)120 万元,主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费,完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出 234.9 万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)234.9 万元,主要是行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金,完成年初预算的 100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.94 万元,完成年初预算的 4.7%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是压减经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0.94 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2020 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费 0.94 万元,占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 4.7%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是压减经费支出。2020 年国内公务接待累计 15 批次、348 人、0.94 万元,主要用于接待学生及家长来校考察等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少 1.3 万元,下降(增长)59%,主要是受疫情控制等原因。

3.公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少 6.8 万元,下降 100%,主要是公车改革后学校无公务用车原因。

其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3599.65 万元,其中:人员经费 2259.63 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 1340.02 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及App购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 98.8 万元,其中:政府采购货物支出 68.5 万元,政府采购工程支出 30.3 万元,政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 98.8 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 98.8 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 14 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通讯用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 14 辆,其他用车主要是学生实训用车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 1 个,涉及资金 124 万元,自评覆盖率达到 100%,自评平均分 99.44 分。组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金 10617 万元,自评得分 99 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是资金支付速度慢; 二是由于西藏班学生生病退学,影响学生数。下一步将采取以下措施加以改进:一是加快资金支付速度;二是在保障教学活动正常 进行的基础上,加强西藏班学生管理,增强学生身体体质,合理饮食,保证学生身体健康发展。

六、名词说明

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各 部门举办的各类中等专业学校的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待 遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

澳门xpj全部网站网址2020年度决算报表(详情见如下附件)

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